嘉定区绿化和市容管理局

第一部分    上海市嘉定区绿化和市容管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施。

（二）根据本区经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，编制绿化、市容环境卫生、林业专业规划，负责编制绿化、市容环境卫生和林业长期发展规划和年度计划；编制绿化、市容环境卫生、林业重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家及本市绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、规范。

（三）负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生和林业的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（四）负责审定公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；负责组织实施公共绿地的分级分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理；负责组织、协调本区绿化、市容环境卫生、林业重大建设项目的实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生、林业设施配套建设工作。

（五）负责统一管理本区市容环境卫生工作；依法对全区市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责本区市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理。

（六）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作；会同有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；指导本区野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。

（七）负责本区绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；会同区有关部门，组织实施本区林业产业发展的有关政策；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同有关部门，组织、协调本区护林防火工作。

（八）负责协调区有关部门，组织编制本区户外广告设施的专业规划，负责户外广告设置的审批；负责组织编制全区景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本区景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责组织实施有关户外广告设施、景观灯光的技术标准和管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

（九）负责公园管理工作，组织实施公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作，并组织资源调查。

（十）负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；负责相关领域的对外合作交流工作。

（十一）负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担上海市嘉定区绿化委员会的日常工作。

（十二）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市嘉定区绿化和市容管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算收入总计32,759. 15万元，其中：财政拨款收入32,150. 22万元，占98.14%；其他收入608.93万元，占1.86%。

二、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算支出总计31,458. 56万元，其中：基本支出2,348. 95万元，占7.47%；项目支出29,109. 61万元，占92.53%。

三、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,200. 36万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休”92.66万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”51.81万元，主要用于：行政单位离退休方面的支出。

“事业单位离退休”40.85万元，主要用于：事业单位离退休方面的支出。

2、 “医疗保障”80.9万元，其中：

“行政单位医疗”7.53万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

“事业单位医疗”73.37万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

3、“城乡社区管理事务”497.21万元，其中：

“行政运行”462.21万元，主要用于：行政单位基本支出。

“一般行政管理事务”35万元，主要用于：S5高速公路绿化绩效评价费和全民义务植树节宣传活动费支出。

4、“城乡社区环境卫生”8,923. 86万元，其中：

“城乡社区环境卫生”8,923. 86万元，主要用于：局本部、区园林绿化管理所、区市容环境卫生管理所的基本支出和城乡社区环境卫生、园林绿化公共设施的养护与管理方面的支出。

5、“其他城乡社区支出”40万元，其中：

“其他城乡社区支出”40万元，主要用于：树枝粉碎运行经费支出。

6、“林业”5,523. 24万元，其中：

“林业事业机构”413.82万元，主要用于：区林业站事业支出。

“森林培育”288.15万元，主要用于：经济果林规模化标准化生产基地建设、四旁绿化建设、绿化补偿建设和生态公益林重点抚育。

“林业技术推广”139.28万元，主要用于：林业新品种、新技术引进、研究和推广经费。

“森林资源管理”4,085. 67万元，主要用于：林业生态补偿、三防体系建设支出。

“森林资源监测”63.85万元，主要用于：森林资源调查及动态监测与更新。

“森林生态效益补偿”3.12万元，主要用于：林业四类林建设。

“动植物保护”63.97万元，主要用于：浏岛野生动物重要栖息地建设与管理项目经费、野生动物保护与管理。

“林业检疫检测”224.4万元，主要用于：病虫害监测防控经费和双增双减。

“林业工程与项目管理”69.69万元，主要用于：林业建设项目规划与设计。

“森林保险保费补贴”146.3万元，主要用于：林业保险。

“林业防灾减灾”24.99万元，主要用于：森林资源防火体系建设管理。

7、“住房改革支出”42.49万元，其中：

“住房公积金”42.49万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,326. 55万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,818. 36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”260.33万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”247.86万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度“三公”经费决算数3.18万元，比预算节约9.62万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照嘉委办发[2014]25号文《嘉定区党政机关国内公务接待细则》相关规定执行公务接待。

公务用车购置及运行维护费决算2.79万元，比预算节约0.01万元，其中：公务用车运行维护费2.79万元。主要用于：1辆用于防台防汛、绿化检查、电影进公园的公务用车的支出。

公务接待费决算0.39万元，比预算节约9.61万元，主要用于：业务指导交流接待。2015年度接待批次10次，接待人次83人。

六、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度机关运行经费决算数87.57万元。

七、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计15,649. 27万元，具体情况如下：

1、“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”12,401. 26万元，其中：

“其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”12,401. 26万元，主要用于：快速通道沿线绿化整治、S6公路绿色廊道建设工程支出和城乡社区卫生、园林绿化公共设施的养护与管理方面的支出等。

2、“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”3,248. 01万元，其中：

“城市环境卫生”3,248. 01万元，主要用于：垃圾减量奖励补贴、推进实施垃圾减量化资源化费用支出和城乡社区卫生、园林绿化公共设施的养护与管理方面的支出等。

八、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额6,272. 56万元，其中：政府采购货物预算执行47.58万元、政府采购工程预算执行3,456. 61万元、政府采购服务预算执行2,768. 37万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,954. 75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,172. 84万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1,881. 77万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2,738. 82万元。

九、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额34,481. 9万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额10,000万元，平均得分87.49分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区绿化和市容管理局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区绿化和市容管理局各单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

园林所2015年决算.docx

林业站2015年决算.docx

市容环卫所2015年决算.docx