| 索引号： | WD6301005-2020-009 | 发布机构： | 区绿化市容局 |
| 生效日期： | 2020年01月15日 | 文 号： | 嘉绿容发[ 2020]9号 |
| 关键词： | 主题分类： | 各部门文件 |
上海市嘉定区绿化和市容管理局
嘉绿容发[ 2020]9号关于下达2020年部门预算批复的通知
根据嘉定区第六届人民代表大会第六次会议审议通过的嘉定区2020年财政预算报告及2020年部门预算，现将2020年部门预算批复如下：
一、2020年部门收入预算
局机关：2020年部门收入预算为9708.79万元。其中：一般公共预算拨款收入4766.2万元；政府性基金拨款收入3463.59万元；国有资本经营拨款收入 0 万元；其他财政资金收入1479万元。
上海市嘉定区园林绿化管理所：2020年部门收入预算为5365.77万元。其中：一般公共预算拨款收入3885.23万元；政府性基金拨款收入1213.56万元；国有资本经营拨款收入 0万元；其他财政资金收入266.98万元。
上海市嘉定区市容环境卫生管理所：2020年部门收入预算为32401.6万元。其中：一般公共预算拨款收入18180.8万元；政府性基金拨款收入2563万元；国有资本经营拨款收入 0 万元；其他财政资金收入11657.8万元。
上海市嘉定区林业站：2020年部门收入预算为5749.49万元。其中：一般公共预算拨款收入5688.49万元；政府性基金拨款收入0万元；国有资本经营拨款收入 0 万元；其他财政资金收入61万元。
二、2020年部门支出预算
局机关：2020年部门支出预算9708.79万元。其中：一般公共预算支出4766.2万元；政府性基金预算支出 3463.59万元；国有资本经营支出 0 万元；其他财政资金支出 1479万元。
上海市嘉定区园林绿化管理所：2020年部门支出预算5365.77万元。其中：一般公共预算支出3885.23万元；政府性基金预算支出1213.56万元；国有资本经营支出 0 万元；其他财政资金支出 266.98万元。
上海市嘉定区市容环境卫生管理所：2020年部门支出预算32401.6万元。其中：一般公共预算支出18180.8万元；政府性基金预算支出2563万元；国有资本经营支出 0 万元；其他财政资金支出 11657.8万元。
上海市嘉定区林业站：2020年部门支出预算5749.49万元。其中：一般公共预算支出5688.49万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营支出 0万元；其他财政资金支出 61万元。
三、根据全面实施预算绩效管理有关工作要求，现随预算同步批复你部门报送的2020年支出项目绩效目标。
四、2020年部门预算批复采用书面和财政信息化系统数据相结合的批复方式，即除本通知外，2020年部门预算的详细信息以“上海市财政业务信息处理平台”中的预算数据为准。
五、2020年部门预算执行要求
（一）各部门、各单位根据批复的收入预算，依法依规积极组织收入，在确保收入任务完成的前提下，严格按批准的预算项目、科目和金额执行支出预算，不得擅自调整。单位所有收入和支出必须全部纳入财务管理，并按规定进行收支核算。
（二）各部门、各单位要继续坚决贯彻落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关规定，从严控制“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出，切实规范党政机关经费管理和使用，努力降低行政成本；会议费、培训费、差旅费三项经费实行信息管理系统动态监管机制，请各单位严格按照要求执行。
（三）各部门、各单位按照批复的预算，做好预算执行的事前规划，基本支出做到按序时进度支付，项目支出要围绕效绩目标，按相关合同、按进度及时支付，着力提高预算执行的时效性、均衡性。抓紧细化项目预算，确保一季度细化率80%以上，二季度完成所有项目细化，二季度未尚未细化项目原则上由区财政收回指标，统筹安排。
（四）各部门、各单位预算支出中凡是列入集中采购目录的货物和服务项目，必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定实施政府采购。
（五）各部门、各单位按照财政信息公开的要求，切实做好部门预决算、“三公经费”预决算、财政专项资金使用情况、预算绩效管理情况的公开工作。在收到区财政局批复的部门预算后20日内，按照统一的公开内容、表式和说明格式，通过区政府网站和本部门政府网站向社会公开本部门及所有下属预算单位的2020年部门预算、“三公经费”预算、行政运行成本等信息。
（六）请各单位接到本通知后，按照核准的部门预算，做好执行相关工作。
附件1： 局机关2020年度行政事业单位收支预算总表
附件2： 上海市嘉定区园林绿化管理所2020年度行政事业单位收支预算总表
附件3： 上海市嘉定区市容环境卫生管理所2020年度行政事业单位收支预算总表
附件4： 上海市嘉定区林业站2020年度行政事业单位收支预算总表
